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武汉市东湖生态旅游风景区财政局2016年度决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开说明
时间:2017-10-16  来源:  作者:

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  

  (一)“三公”经费的单位范围
  武汉市东湖生态旅游风景区有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东湖生态旅游风景区本级及下属5个行政单位、1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位、3个自收自支事业单位。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为853万元,支出决算为438.4万元,完成预算的51%,其中:
  1.因公出国(境)费用支出决算为18万元,完成预算的53%,比预算减少16万元,主要原因是严格控制出国(境)人批次。
  2016年武汉市东湖生态旅游风景区因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出18万元。其中培训费6万元,主要用于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会参加德国工业4.0培训,学习工业4.0中小企业协会运作、区域规划、生态环保低碳出行等内容,为我区今后经济发展提供一些新的发展思路;参加夏威夷合作论坛12万元。主要用于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员参加夏威夷合作论坛,通过参加夏威夷合作论坛,向世界推介东湖文化和美景。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为413万元,完成预算的71%;其中:
  (1)公务用车购置费45万元,与预算持平。主要原因是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车3辆,主要原因公安分局本年度购置(更新)公务用车2辆,年末公务用车保有量42辆;管委会车辆报废1辆更新1辆,年末公务用车保有量149辆。
  (2)公务用车运行维护费368万元,完成预算的69%,比预算减少166万元,主要原因是2016年下半年公务用车改革,公务用车数量减少,同时各单位严格控制公务用车维护成本。主要用于公务用车辆的维护,其中:燃料费165.04万元;维修费149.93万元;过桥过路费14.03万元;保险费36万元;安全奖励费用3万元。
  3.公务接待费支出决算为7.48万元,完成预算的3%,比预算减少232.52万元,主要原因是严格控制接待次数及标准公务接待。主要用于本单位开展业务活动。
  2016年武汉市东湖生态旅游风景区执行公务和开展业务活动开支公务接待费7.48万元。其中:落雁管理处接待外省市交流接待0.4万元,主要用于徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会一行人赴我单位考察学习5A创建及景区管理的接待工作3批次7人次(其中:陪同3人次)。海事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.08万,主要用于考察游船管理的接待工作1批次10人次(其中:陪同1人次)。公安分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元,主要用于用于警务的接待工作11批次82人次(其中:陪同22人次)。管委会用于大型活动5万元,主要用于国际赛艇邀请赛的接待工作1批次50人次(其中:陪同12人次);管委会外省市交流接待1万元,主要用于来我区考察和检查工作团组的接待工作10批次82人次(其中:陪同19人次)。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少163万元,降低27%,其中:因公出国(境)支出决算增加5万元,增加38%;公务用车购置及运行费支出决算减少142万元,降低26%;公务接待支出决算减少26万元,降低77%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是管委会机关2016年参加市里组团出国2次;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费公务用车有关规定;公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费公务接待有关规定。

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